Rembourser un client, étape par étape
Répondez à 2 ou 3 questions. Le guide vous montre ensuite où cliquer dans Reservit, écran par écran.
Mis à jour le 3 novembre 2026
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J’ai créé une note de crédit qui n’est liée à aucune facture
Dans Liste des documents, sa colonne Documents liés affiche seulement « Facture », sans numéro (une note de crédit faite depuis la facture affiche « Facture N° … »). C’est une note de crédit libre : elle sert à offrir un avoir, utilisable seulement pour payer une facture du même compte de facturation. Elle ne permet pas de rembourser une carte : le terminal refuse (« Il n’y a pas d’opération bancaire remboursable »).
La solution :
- Annulez-la : corbeille de sa ligne dans Liste des documents, puis Oui. Elle passe au statut Annulé.
- Sa ligne de crédit revient dans Lignes du compte : supprimez-la avec sa corbeille, sinon elle reste dans le total du compte.
- Recommencez en partant de la facture du client, avec le bouton Créer une note de crédit en bas de la facture.
Tutoriel détaillé : Comment créer et utiliser une note de crédit libre (avoir) sur Reservit PMS
Le terminal de paiement ne s’est pas ouvert, le client n’a rien reçu
La case Accéder au Terminal de Paiement après validation n’était pas cochée au moment d’ajouter le remboursement. Le remboursement a été noté dans Reservit, mais l’argent n’est pas parti sur la carte.
La solution : supprimez ce remboursement, puis refaites-le avec la case cochée.
- Ouvrez la note de crédit (loupe dans Liste des documents).
- Dans Liste des remboursements, cliquez sur la corbeille de la ligne du remboursement, puis confirmez. Le montant restant à rembourser revient.
- Cliquez sur Ajouter un remboursement, choisissez le même mode de carte, cochez la case, puis Valider et suivez le terminal.
Vérifiez d’abord que le client n’a vraiment rien reçu : supprimer la ligne ne rembourse rien, elle efface seulement l’inscription dans Reservit.
Le compte de facturation est négatif et le bouton « FACTURE » est grisé
La réservation a été modifiée (nuit ou chambre en moins) avant d’être facturée. Reservit a recalculé le séjour, mais tout le paiement est resté : le compte est négatif et la facture ne peut pas être faite.
La solution : ajoutez une ligne pour que le compte ne soit plus négatif, puis faites la facture.
- Cliquez sur Nouvelle ligne.
- Dans Récupérer une ligne existante, tapez une partie du nom de l’offre, puis choisissez la chambre et l’offre retirées : le prix, la catégorie et les taxes se remplissent.
- Indiquez la date de la nuit retirée. Le Total avec taxes doit être égal au montant négatif (sans le signe moins). Cliquez sur Valider : le compte revient à 0,00 $.
- Faites la facture (Facture, puis Facturer), puis une note de crédit sur la seule ligne ajoutée.
Je ne trouve pas « Créer une note de crédit », ou il ne fonctionne pas
- Le bouton n’apparaît pas : la facture n’est pas encore faite. Dans Lignes du compte, cochez le séjour et le paiement, cliquez sur Facture, puis sur Facturer.
- Le bouton ne fonctionne pas : toutes les lignes de la facture ont déjà une note de crédit, ou le montant est à 0. Regardez dans Liste des documents : la note de crédit y est déjà, liée à la facture.
Je ne trouve pas le bouton pour rembourser
Il n’est pas sur la facture : il est sur la note de crédit. Créez d’abord la note de crédit depuis la facture, puis cliquez sur Ajouter un remboursement.
Le montant de la note de crédit n’est pas le bon
En Montant libre, vérifiez si le montant est saisi avec ou sans taxes. « Avec taxes » est coché par défaut. Le montant ne peut pas dépasser celui de la prestation : s’il est trop élevé, une croix rouge apparaît et Prévisualiser reste grisé. Avant de générer, l’aperçu montre le total : s’il est faux, cliquez sur Annuler et corrigez.
La note de crédit est déjà générée ? Contactez le support.
« Le montant ne peut avoir que 2 décimales » en payant avec un avoir
En mode Avoir, le montant proposé a parfois plus de 2 décimales (par exemple 198.8068), et Valider reste grisé.
La solution : retapez le montant avec 2 décimales (198.81), puis validez.
Le remboursement sur la carte n’est pas proposé
Le client n’avait pas payé via Reservit. Le terminal ne peut rembourser que les paiements passés par le processeur connecté à Reservit (Stripe, PayFacto, Paybox…).
La solution : rendez l’argent par vos propres moyens, et ajoutez le remboursement sur la note de crédit avec le mode utilisé, sans cocher la case du terminal.
Toujours bloqué ? Écrivez au support Reservit : support@reservit.ca, ou consultez le centre d’aide.
Ce qu’un remboursement change dans votre comptabilité
Un remboursement change deux choses : vos ventes (et les taxes) et votre argent. Dans Reservit, chaque document s’occupe d’une partie.
La facture enregistre la vente
Document comptable numéroté. Chaque prestation (sans taxes), chaque taxe (taxe d’hébergement, TPS, TVQ) et le paiement du client y sont des lignes. Une fois générée, on ne la modifie pas : on la corrige avec une note de crédit, ou, pour un simple changement de dates, on l’annule et on la refait.
La note de crédit annule la vente
Document comptable numéroté, qui mentionne la facture d’origine. Elle annule tout ou une partie des prestations, et les taxes correspondantes. Ses lignes sont reliées aux lignes de la facture. On dit aussi « avoir ».
Le remboursement rend l’argent
C’est un paiement dans l’autre sens, enregistré sur la note de crédit. Il règle la note de crédit, comme le paiement du client règle la facture.
Exemple : une annulation remboursée en entier
| Document | Ligne | Ventes sans taxes | Taxes | Argent |
|---|---|---|---|---|
| Facture 2876 | Séjour | 617,00 $ | 110,79 $ | – |
| Paiement par carte | – | – | + 727,79 $ | |
| Note de crédit 2877 liée à la facture 2876 | Annulation du séjour | − 617,00 $ | − 110,79 $ | – |
| Remboursement sur la carte | – | – | − 727,79 $ | |
| Résultat | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
Le séjour n’a pas eu lieu : il ne compte plus dans vos ventes, vous ne déclarez pas de taxes dessus, et l’argent est rendu. La facture et la note de crédit sont toutes les deux au statut Payé. Pour un remboursement partiel, c’est le même principe : la note de crédit n’annule que la partie rendue, et la partie que vous gardez (vos frais et leurs taxes) reste dans vos ventes.
Les erreurs qui faussent vos comptes
- Rembourser sans note de crédit : l’argent sort, mais la vente et ses taxes restent dans votre chiffre d’affaires. Vos ventes et vos taxes à déclarer sont trop élevées, et votre banque ne correspond plus à votre facturation.
- Utiliser une note de crédit libre (créée sans partir de la facture) : elle n’est liée à aucune facture. Elle n’annule pas la vente du séjour concerné : elle sert à offrir un avoir, à utiliser sur une prochaine facture du même compte, pas à rembourser.
- Modifier la facture pour rembourser : une facture émise ne se modifie pas (les règles comptables l’interdisent). Pour rendre de l’argent, la note de crédit est l’outil prévu. Pour un simple changement de dates, on annule la facture et on la refait.
- Modifier la réservation avant de facturer : Reservit recalcule le séjour mais garde tout le paiement : le compte devient négatif et la facture ne peut plus être faite. Facturez d’abord ; sinon, ajoutez une ligne pour revenir à 0. (Une annulation, elle, garde la ligne du séjour dès qu’il y a eu un paiement.)
Dans vos rapports et votre export comptable
- Rapport de chiffre d’affaires par date de facturation : la note de crédit compte à sa date d’émission, pas à la date de la facture d’origine. Les notes de crédit y sont regroupées dans une catégorie « Avoir ».
- Export comptable (QuickBooks, Sage 50, Acomba, Avantage, fichier CSV) : seuls les documents définitifs et numérotés partent, factures et notes de crédit. Les factures pro forma ne sont pas exportées.
- Dans l’export, factures et notes de crédit vont dans le journal des ventes ; paiements et remboursements dans le journal des banques.
Je veux offrir un avoir à un client (geste commercial)
Créez une note de crédit libre : dans le compte de facturation du client, onglet Liste des documents, bouton Créer une note de crédit. Elle servira à payer une prochaine facture de ce même compte (mode de paiement Avoir). Elle ne se rembourse pas par le terminal.
Tutoriel détaillé : Comment créer et utiliser une note de crédit libre (avoir) sur Reservit PMS
Je peux rembourser une autre carte ?
Non, l’argent repart toujours sur la carte qui a payé. Si elle est expirée, faites quand même le remboursement : la banque du client s’en occupe.
Avoir ou note de crédit, c’est pareil ?
Oui. Le bouton s’appelle « Créer un avoir » ou « Créer une note de crédit » selon votre région.
Je peux rembourser en dehors de Reservit ?
Oui. Ajoutez quand même le remboursement sur la note de crédit, avec le mode utilisé (comptant, chèque, virement…), sans cocher la case du terminal. Vos comptes restent ainsi justes.
Toutes les procédures de remboursement, en texte
Rembourser une annulation en entier
Vous allez créer une note de crédit sur toute la facture, puis rendre tout le montant au client.
- Si ce n’est pas déjà fait, annulez la réservation Vous pouvez annuler la réservation tout de suite, avant ou après la facture. Si un paiement est inscrit, il reste dans le compte de facturation avec le séjour : la suite de la procédure fonctionne.
- Ouvrez la facture du client La réservation annulée n’est plus sur le planning : Mes réservations → Mes réservations, recherchez-la, puis cliquez sur les 3 petits points (Plus d’actions) → Facturation. Onglet Liste des documents → loupe de la facture.
- En bas de la facture, cliquez sur CRÉER UNE NOTE DE CRÉDIT Partez toujours de la facture, avec ce bouton. La note de crédit est alors liée à la facture, et vous pourrez rembourser. Une note de crédit créée ailleurs (par exemple depuis Liste des documents) ne permet pas de rembourser.
- Choisissez Toutes les prestations Le montant affiché à côté est sans les taxes. Le total avec taxes apparaît dans l’aperçu.
- Cliquez sur PRÉVISUALISER, vérifiez, puis GÉNÉRER LA NOTE DE CRÉDIT Le montant n’est pas bon ? Cliquez sur Annuler et refaites l’étape précédente. La note de crédit s’ouvre. En haut, vous lisez « Document(s) lié(s) : Facture … » : elle est bien liée à la facture.
- Sur la note de crédit, cliquez sur AJOUTER UN REMBOURSEMENT Mode : le même que le paiement du client (par exemple VISA/MASTERCARD CREDIT ou Carte de débit / crédit). Montant : déjà rempli, ne le changez pas. Cochez la case Accéder au Terminal de Paiement après validation, puis Valider. Ne l’oubliez pas : sans cette case, le terminal ne s’ouvre pas et l’argent ne part pas sur la carte. Elle n’apparaît que si vous choisissez un mode carte.
- Dans le terminal de paiement, envoyez le remboursement Le terminal s’ouvre après Valider. L’argent part sur la carte seulement quand vous cliquez sur Envoyer. Le terminal ne s’est pas ouvert ? Voir la solution
Rembourser une annulation en gardant des frais
Vous allez créer une note de crédit du montant que vous rendez, puis rembourser ce montant. Vous gardez vos frais.
- Si ce n’est pas déjà fait, annulez la réservation Vous pouvez annuler la réservation tout de suite, avant ou après la facture. Si un paiement est inscrit, il reste dans le compte de facturation avec le séjour : la suite de la procédure fonctionne.
- Ouvrez la facture du client La réservation annulée n’est plus sur le planning : Mes réservations → Mes réservations, recherchez-la, puis cliquez sur les 3 petits points (Plus d’actions) → Facturation. Onglet Liste des documents → loupe de la facture.
- En bas de la facture, cliquez sur CRÉER UNE NOTE DE CRÉDIT Partez toujours de la facture, avec ce bouton. La note de crédit est alors liée à la facture, et vous pourrez rembourser. Une note de crédit créée ailleurs (par exemple depuis Liste des documents) ne permet pas de rembourser.
- Choisissez Montant libre Dans Type de saisie, choisissez Sans taxes ou Avec taxes (« Avec taxes » est coché par défaut, avec le total déjà rempli), puis tapez le montant que vous rendez au client. Exemple sans taxes : séjour de 243 $, vous gardez 50 $ de frais → tapez 193 (229,67 $ avec taxes). Vous conservez 50 $ + taxes. Le montant ne peut pas dépasser celui de la prestation. S’il est trop élevé, une croix rouge apparaît devant « Montant » et Prévisualiser reste grisé.
- Cliquez sur PRÉVISUALISER, vérifiez, puis GÉNÉRER LA NOTE DE CRÉDIT Le montant n’est pas bon ? Cliquez sur Annuler et refaites l’étape précédente. La note de crédit s’ouvre. En haut, vous lisez « Document(s) lié(s) : Facture … » : elle est bien liée à la facture.
- Sur la note de crédit, cliquez sur AJOUTER UN REMBOURSEMENT Mode : le même que le paiement du client (par exemple VISA/MASTERCARD CREDIT ou Carte de débit / crédit). Montant : déjà rempli, ne le changez pas. Cochez la case Accéder au Terminal de Paiement après validation, puis Valider. Ne l’oubliez pas : sans cette case, le terminal ne s’ouvre pas et l’argent ne part pas sur la carte. Elle n’apparaît que si vous choisissez un mode carte.
- Dans le terminal de paiement, envoyez le remboursement Le terminal s’ouvre après Valider. L’argent part sur la carte seulement quand vous cliquez sur Envoyer. Le terminal ne s’est pas ouvert ? Voir la solution
Rendre un acompte après une annulation
Vous allez annuler toute la facture, rendre seulement l’acompte au client, puis utiliser le reste de la note de crédit pour régler le reste de la facture.
- Si ce n’est pas déjà fait, annulez la réservation Vous pouvez annuler la réservation tout de suite, avant ou après la facture. Si un paiement est inscrit, il reste dans le compte de facturation avec le séjour : la suite de la procédure fonctionne.
- Ouvrez la facture du client La réservation annulée n’est plus sur le planning : Mes réservations → Mes réservations, recherchez-la, puis cliquez sur les 3 petits points (Plus d’actions) → Facturation. Onglet Liste des documents → loupe de la facture.
- En bas de la facture, cliquez sur CRÉER UNE NOTE DE CRÉDIT Partez toujours de la facture, avec ce bouton. La note de crédit est alors liée à la facture, et vous pourrez rembourser. Une note de crédit créée ailleurs (par exemple depuis Liste des documents) ne permet pas de rembourser.
- Choisissez Toutes les prestations Le montant affiché à côté est sans les taxes. Le total avec taxes apparaît dans l’aperçu.
- Cliquez sur PRÉVISUALISER, vérifiez, puis GÉNÉRER LA NOTE DE CRÉDIT Le montant n’est pas bon ? Cliquez sur Annuler et refaites l’étape précédente. La note de crédit s’ouvre. En haut, vous lisez « Document(s) lié(s) : Facture … » : elle est bien liée à la facture.
- Sur la note de crédit, cliquez sur AJOUTER UN REMBOURSEMENT Mode : le même que le paiement du client (par exemple VISA/MASTERCARD CREDIT ou Carte de débit / crédit). Montant : remplacez-le par le montant de l’acompte. Cochez la case Accéder au Terminal de Paiement après validation, puis Valider. Ne l’oubliez pas : sans cette case, le terminal ne s’ouvre pas et l’argent ne part pas sur la carte. Elle n’apparaît que si vous choisissez un mode carte.
- Dans le terminal de paiement, envoyez le remboursement Le terminal s’ouvre après Valider. L’argent part sur la carte seulement quand vous cliquez sur Envoyer. Le terminal ne s’est pas ouvert ? Voir la solution
- Réglez le reste de la facture avec la note de crédit Retournez sur la facture : Ajouter un paiement → mode Avoir → Note de crédit à utiliser : choisissez la note de crédit → Valider. Message « Le montant ne peut avoir que 2 décimales » ? Le montant proposé a trop de décimales : retapez-le avec 2 décimales (par exemple 198.81), puis validez.
Rembourser une nuit ou une chambre en moins
La facture doit d’abord être faite avec le séjour complet. Vous créez ensuite une note de crédit sur la nuit ou la chambre en moins seulement, et vous la remboursez.
- Si ce n’est pas déjà fait, modifiez la réservation Une nuit en moins : le plus simple est la modification rapide sur le planning : tirez le bord du bloc de la réservation d’une nuit, puis ENREGISTRER dans la fenêtre « Modification de dates ». Une chambre en moins, ou un changement plus complexe : ouvrez la réservation, cliquez sur le crayon, retirez la chambre (« Cette action va supprimer la chambre réservée. Continuer ? » → OUI), puis CONFIRMER. La facture est déjà faite : Reservit prévient que la modification « ne sera pas répercutée dans le compte de facturation ». C’est normal : la note de crédit fera la correction.
- Ouvrez la facture du client Dans la réservation : Facture(s) → Accéder au compte de facturation → Liste des documents → loupe de la facture.
- En bas de la facture, cliquez sur CRÉER UNE NOTE DE CRÉDIT Partez toujours de la facture, avec ce bouton. La note de crédit est alors liée à la facture, et vous pourrez rembourser. Une note de crédit créée ailleurs (par exemple depuis Liste des documents) ne permet pas de rembourser.
- Choisissez Lignes spécifiques Une nuit en moins : cochez la ligne du séjour et remplacez la Quantité par le nombre de nuits retirées. Une chambre en moins : cochez seulement la ligne de la chambre retirée. Somme des lignes sélectionnées montre le montant de la note de crédit.
- Cliquez sur PRÉVISUALISER, vérifiez, puis GÉNÉRER LA NOTE DE CRÉDIT Le montant n’est pas bon ? Cliquez sur Annuler et refaites l’étape précédente. La note de crédit s’ouvre. En haut, vous lisez « Document(s) lié(s) : Facture … » : elle est bien liée à la facture.
- Sur la note de crédit, cliquez sur AJOUTER UN REMBOURSEMENT Mode : le même que le paiement du client (par exemple VISA/MASTERCARD CREDIT ou Carte de débit / crédit). Montant : déjà rempli, ne le changez pas. Cochez la case Accéder au Terminal de Paiement après validation, puis Valider. Ne l’oubliez pas : sans cette case, le terminal ne s’ouvre pas et l’argent ne part pas sur la carte. Elle n’apparaît que si vous choisissez un mode carte.
- Dans le terminal de paiement, envoyez le remboursement Le terminal s’ouvre après Valider. L’argent part sur la carte seulement quand vous cliquez sur Envoyer. Le terminal ne s’est pas ouvert ? Voir la solution
Changer les dates d’un séjour déjà facturé
La facture est déjà faite : vous allez l’annuler (le séjour et le paiement retournent dans le compte de facturation), modifier les dates de la réservation, puis refaire la facture. Pas de note de crédit, pas de remboursement.
- Annulez la facture Dans la réservation : Facture(s) → Accéder au compte de facturation → Liste des documents. Sur la ligne de la facture, cliquez sur la corbeille. Au message « Vous êtes sur le point d’annuler votre facture. Cette action est irréversible, souhaitez-vous continuer ? », cliquez sur OUI. La facture passe au statut Annulé. Le séjour et le paiement du client retournent dans Lignes du compte. Pas besoin de note de crédit ici.
- Modifiez les dates de la réservation Le plus simple : la modification rapide sur le planning. Étirez la réservation, ou déplacez-la aux nouvelles dates. Pour un changement plus complexe : ouvrez la réservation, cliquez sur le crayon, changez les dates, puis Confirmer. N’annulez pas la réservation : la modifier suffit. Dans la fenêtre « Modification de dates », choisissez le prix, puis Enregistrer.
- Refaites la facture Dans la réservation : Facture(s) → Accéder au compte de facturation. Dans l’onglet Lignes du compte, cochez le séjour et le paiement du client, cliquez sur Facture, vérifiez l’aperçu de la facture (facture proforma), puis cliquez sur Facturer. La facture s’ouvre. Vérifiez les nouvelles dates sur la facture proforma.
Changer les dates avant la facture
La facture n’est pas encore faite : modifiez simplement les dates de la réservation. Pas besoin d’annuler la réservation, et le paiement du client reste dans le compte de facturation.
- Modifiez les dates de la réservation Le plus simple : la modification rapide sur le planning. Étirez la réservation, ou déplacez-la aux nouvelles dates. Pour un changement plus complexe : ouvrez la réservation, cliquez sur le crayon, changez les dates, puis CONFIRMER. N’annulez pas la réservation : la modifier suffit. Dans la fenêtre « Modification de dates », choisissez le prix, puis ENREGISTRER.
- Faites la facture comme d’habitude Le paiement du client est toujours dans le compte de facturation. Vous ferez la facture du séjour, à ses nouvelles dates, comme d’habitude.
Rembourser un client après son départ
Le séjour est facturé et payé. Vous créez une note de crédit du montant que vous rendez depuis la facture, puis vous le remboursez.
- Ouvrez la facture du client Dans la réservation : Facture(s) → Accéder au compte de facturation → Liste des documents → loupe de la facture.
- En bas de la facture, cliquez sur CRÉER UNE NOTE DE CRÉDIT Partez toujours de la facture, avec ce bouton. La note de crédit est alors liée à la facture, et vous pourrez rembourser. Une note de crédit créée ailleurs (par exemple depuis Liste des documents) ne permet pas de rembourser.
- Choisissez Montant libre Dans Type de saisie, choisissez Sans taxes ou Avec taxes (« Avec taxes » est coché par défaut), puis tapez le montant que vous rendez au client, par exemple un geste commercial de 50 $ avec taxes. Vous préférez lui offrir un avoir pour un prochain séjour ? Ne remboursez pas : créez plutôt une note de crédit libre dans son compte de facturation (voir la question « Je veux offrir un avoir à un client » en bas de page).
- Cliquez sur PRÉVISUALISER, vérifiez, puis GÉNÉRER LA NOTE DE CRÉDIT Le montant n’est pas bon ? Cliquez sur Annuler et refaites l’étape précédente. La note de crédit s’ouvre. En haut, vous lisez « Document(s) lié(s) : Facture … » : elle est bien liée à la facture.
- Sur la note de crédit, cliquez sur AJOUTER UN REMBOURSEMENT Mode : le même que le paiement du client (par exemple VISA/MASTERCARD CREDIT ou Carte de débit / crédit). Montant : déjà rempli, ne le changez pas. Cochez la case Accéder au Terminal de Paiement après validation, puis Valider. Ne l’oubliez pas : sans cette case, le terminal ne s’ouvre pas et l’argent ne part pas sur la carte. Elle n’apparaît que si vous choisissez un mode carte.
- Dans le terminal de paiement, envoyez le remboursement Le terminal s’ouvre après Valider. L’argent part sur la carte seulement quand vous cliquez sur Envoyer. Le terminal ne s’est pas ouvert ? Voir la solution
Rendre un paiement passé deux fois
Vous facturez le séjour avec un seul des deux paiements. Pour rendre l’autre, vous le facturez sur une ligne « Trop-perçu », vous annulez cette facture avec une note de crédit, puis vous remboursez la carte par le terminal.
- Ouvrez le compte de facturation Dans la réservation : Facture(s) → Accéder au compte de facturation. Dans Lignes du compte, vous voyez le séjour et deux lignes « Règlement » du même montant : le compte est négatif. Ne supprimez pas la ligne en trop : la corbeille efface l’inscription mais ne rembourse rien.
- Facturez le séjour avec un seul des deux paiements Cochez le séjour et un seul des deux règlements (le total sélectionné est à 0), cliquez sur Facture, puis sur Facturer. La facture du séjour est au statut Payé. La facture du séjour est déjà faite avec un paiement ? Passez à l’étape suivante.
- Ajoutez une ligne « Trop-perçu » Cliquez sur Nouvelle ligne et remplissez : Libellé : « Trop-perçu (paiement en double) » ; Prix unitaire : le montant du paiement en trop ; Taxe à appliquer : « Hors taxe » ; Catégorie : « Notes de crédit ». Cliquez sur Valider.
- Facturez cette ligne avec le paiement en trop Cochez la ligne « Trop-perçu » et le règlement restant (le total sélectionné est à 0), puis Facture et Facturer. Cette facture est au statut Payé.
- Sur cette facture, créez la note de crédit En bas de la facture du trop-perçu, cliquez sur Créer une note de crédit, gardez Toutes les prestations, puis Prévisualiser et Générer la note de crédit. En haut, « Document(s) lié(s) : Facture … » indique la facture du trop-perçu.
- Ajoutez le remboursement avec la case du terminal Sur la note de crédit : Ajouter un remboursement, mode de la carte du client (par exemple VISA/MASTERCARD CREDIT), cochez Accéder au Terminal de Paiement après validation, puis Valider.
- Dans le terminal, choisissez la transaction en trop Le terminal s’ouvre en mode Remboursement et liste tous les paiements par carte de la réservation, avec leur date, leur heure et leur montant. Choisissez celle passée en trop (en général la seconde), vérifiez le montant, puis Enregistrer, Envoyer et Fermer au message « Operation réussie ! ».
Réservation prépayée sur une plateforme
Le client a payé la plateforme : c’est elle qui le rembourse. Il n’y a rien à rembourser dans Reservit.
- Traitez l’annulation ou la modification avec la plateforme Le client a payé la plateforme (Booking.com, Expedia…), pas votre établissement. C’est donc la plateforme qui le rembourse, selon les conditions de sa réservation. Faites l’annulation ou la modification du côté de la plateforme (votre extranet), ou demandez au client de passer par elle.
- Ne remboursez rien dans Reservit Pas de note de crédit ni de remboursement sur la carte : l’argent n’est pas passé par vous. Vous avez déjà débité la carte virtuelle (VCC) de la plateforme ? Une carte virtuelle ne se rembourse pas comme la carte d’un client : ne passez pas par le terminal. Voyez avec la plateforme comment régulariser.
